Wann sie hilft
Vor Workflows, die Daten verändern, Nachrichten versenden, Inhalte veröffentlichen, Zugriffe vergeben oder Entscheidungen vorbereiten.
So verwenden Sie die Vorlage
Bewerten Sie jeden kritischen Schritt einzeln.
| Schritt | Reichweite | Datensensibilität | Wirkung | Umkehrbarkeit | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Beispiel: Entwurf intern speichern | klein | intern | gering | leicht | im Auftrag |
| Beispiel: Kundenmail versenden | extern | vertraulich | hoch | schwer | namentlich vor Versand |
Nutzen Sie für die vier Prüffragen jeweils niedrig, mittel oder hoch:
- Reichweite: Bleibt die Handlung intern oder erreicht sie Dritte?
- Datensensibilität: Sind personenbezogene, vertrauliche oder besonders geschützte Daten betroffen?
- Wirkung: Kann die Handlung Geld, Rechte, Beziehungen oder Reputation beeinflussen?
- Umkehrbarkeit: Wie vollständig und schnell lässt sie sich rückgängig machen?
Legen Sie anschließend fest: keine zusätzliche Freigabe, Vier-Augen-Prüfung oder namentliche Freigabe durch eine verantwortliche Person.
Prüfen
Prüfen Sie besonders alle Zeilen mit externem Versand, Veröffentlichung, Löschung, Bestellung, Zahlung oder Berechtigungsänderung. Dort darf das Freigabefeld nicht leer bleiben.
Grenzen
Die Matrix ist eine Entscheidungshilfe, keine Rechtsprüfung. Bei Unsicherheit gilt die höhere Freigabestufe und eine fachlich zuständige Person entscheidet.